Prévisions budgétaires 2017

Revenus

Budget
2015

Budget
2016

 Budget
2017

Taxe foncière générale

1 893 597

 2 004 461  2 370 153
Taxe MRC 408 642 429 189  430 323
Taxe - Sûreté du Québec 396 017 362 562  370 572
Taxes spéciales règlement d'emprunt 135 325 137 418  90 302
Eau opération 137 023 159 262  167 732
Compensations autres eau potable   37 075   
Égout opération 35 100 53 464  62 081
Compensation autres égout   9 414   
Tarification administration - urbanisme 261 811 253 072  261 429
Matières résiduelles (déchets) 451 870 510 682  469 776
Collecte sélective - Recyclage 130 046 130 919  133 425
Bacs roulants ordure 275    
Bacs roulants recyclage 405    
Dette secteur eau potable 25 218 21 687  21 456
Dette secteur eaux usées   25 142 26 765  26 377
Régie aéroport de Maniwaki H.-G. 35 236  35 236  35 003
Loisirs et culture 238 998 295 800  325 443
Compensation séjour de roulottes  9 600 9840  11 145
Boues septiques MRC + Vidanges  197 837 200 428  184 506
Urgences boues septiques 1 000 1000  1000
Plaque numéros civiques 100 300  300
Centre d'urgence 911 13 456 14 000  14 225
Gouvernement du Québec (école, santé, CPE) 45 750 47 704  50 512
Gouvernement du Canada (bureau de poste) 670 683  701
Paiement tenant lieu de taxes et terres publiques 29 313 29 326  29 415
Services rendus (organismes municipaux, permis, intérêts, etc.) 507 182 507 459  551 413
Transferts de droits (Collecte sélective, TVQ 2013) 62 534 75 628   
Transferts ententes partage de frais (Voirie, hygiène du milieu, etc.) 913 466 923 038  1 057 480
       
TOTAL Revenus 5 955 613 6 276 412 6 664 769
       
Dépenses Budget
2015		 Budget
2016		 Budget 2017
Administration générale 1 129 122 1 218 018  1 253 352
Sécurité publique 656 443 616 732  746 725
Transport 2 023 977 1 951 515  2 148 844
Hygiène du milieu 1 211 687 1 369 178  1 403 910
Logement social 4 000 18 814  18 300
Autres - Santé et bien-être 54 185 69 060  68 728
Aménagement, urbanisme et zonage 401 454 384 508  431 972
Loisirs et culture 350 893 466745  491 771
Frais de financement 132 937 108 912  96 861
       
TOTAL Charges 5 964 698 6 203 482 6 660 463
       
Conciliation à des fins fiscales Budget
2015		 Budget
2016		 Budget 2017
Amortissement (561 617)  (595 862)  (620 634)
Remboursement de la dette à L.T. 577 854 626 585  587 365
Activités d'investissement 84 280 166 254  80 500
Excédent (déficit) de fonctionnement non-affecté (28 000) (18 637)   
Excédent de fonctionnement affecté (102 467) (24 083)  (63 600)
Réserves financières et fonds réservés 20 865 (90 350)  11 280
 Montant à pourvoir dans le futur   9 023  9 395
       
TOTAL de la conciliation à des fins fiscales (9 085) 72 930 4 306
       
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales 0 0 0